2018年玉林市统计局预算及“三公”经费预算编制说明

目    录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2018年部门预算报表

表一：《财政拨款收支总表》

表二：《一般公共预算支出表》

表三：《一般公共预算基本支出表》

表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六：《部门收支总表》

表七：《部门收入总表》

表八：《部门支出总表》

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分：机关运行经费预算安排情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林市统计局及所属事业单位基本情况 

（一）基本职能 

（一）贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规，根据《中华人民共和国统计法》和国家、自治区统计局制定的统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划，结合本市的实际情况，制定实施方案，组织领导和综合协调各县（市、区）、各部门的统计工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（二）依据国家、自治区统一的基本统计制度和统计标准，拟订本市统计调查方案；组织实施本市国民经济核算制度调查，核算本市生产总值，汇编提供国民经济核算资料；监督管理各县（市、区）国民经济核算工作，实施国民经济主要统计指标质量评估。

（三）按照国家、自治区的统一部署，在市政府的直接领导下，会同有关部门组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查。

（四）组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

    （六）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料，定期发布本市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）组织管理全市统计调查项目，审核各县（市、区）各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案，按有关规定管理涉外社会调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织协调和统一管理各县（市、区）、各部门的统计数据库网络。

（十）统一管理市财政安排用于开展普查和统计工作的专项经费以及自治区拨给本市统计部门的统计经费；协助管理各县（市、区）统计局领导班子；组织实施全市统计专业技术职务评审和资格考试。

（十一）承办玉林市人民政府和自治区统计局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况 

　　玉林市统计局共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市统计局。局属参照公务员管理事业单位是：玉林市普查中心。局属非参照公务员管理全额事业单位是：玉林市统计局数据管理中心。 

　　局机关本级内设秘书科（法规科）、综合与国民经济核算科、工业统计科、投资统计科、农村统计科、服务业调查科（贸易外经科）、能源与资源环境评价统计科共7个职能科室。

二、人员构成情况 

玉林市统计局人员编制总数为42人，其中行政编制11人，机关工勤编制1名，事业编制30人（参公事业编制15名，事业编制15名）。实有财政供养人数42人，其中行政在职13人，工勤1人，事业在职23人，离退休人员5人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下： 

1．玉林市统计局机关本级。行政编制12人，财政供给单位编制内实有人员17人，其中行政编制在职人员13人，工勤1人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。 

2．玉林市普查中心。事业编制15人，聘用人员控制数　　人，财政供给单位编制内实有人员10人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。 

3．玉林市统计局数据管理中心。事业编制15人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员13人，离退休人员2人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：2018 年部门预算报表（详见附表）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2018年收支总体情况 

　　（一）收入预算说明。 

　　2018年收入总预算743.80万元，同比减少46.0232万元，减少5.83%。其中： 

一般公共预算拨款724.26万元，同比减少65.5632万元，下降8.30%。

上年结余收入19.54万元，同比增长19.54万元，增长100%，其中：一般公共预算拨款结转19.54万元，同比增长19.54万元，增长100%；其他结转0万元，同比减少0万元。 

（二）支出预算说明。 

　　2018年支出总预算743.80万元，其中：基本支出743.80万元，占支出总预算的100%。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　　（1）一般公共服务类科目支出预算594.33万元，占支出总预算的79.90％，同比减少84.53万元，下降12.45％。 

　　（2）社会保障和就业类科目支出预算58.67万元，占支出总预算的7.89％，同比增加9.24万元，增长18.69％。 

　　（3）医疗卫生类科目支出预算36.06万元，占支出总预算的4.85％，同比增加4.17万元，增长13.08％。 

　　（4）住房保障支出类科目支出预算35.20万元，占支出总预算的4.73%，同比增加5.54万元，增长18.67％。 

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

　　工资福利支出预算357.41万元，占基本支出预算49.35％，同比增加39.05万元，增长12.27％。 

　　商品和服务支出预算366.55万元，占基本支出预算50.61％，同比减少64.12万元，下降14.89％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算0.3万元，占基本支出预算0.004％，同比减少40.5万元，下降99.26％。 

　　二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

　　2018年度一般公共预算拨款支出724.26万元，其中：基本支出724.26万元。具体支出预算如下： 

　　行政运行136.95万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市统计局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　一般行政管理事务100万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市统计局机关和2个局属事业单位为完成各项　　　工作任务、保障统计事业发展而发生的基本支出。 

　　专项统计业务110万元，全部是基本支出预算。主要用于城市调查等方面的支出。 

　　专项普查活动100万元，全部是基本支出预算。主要用于第四次全国经济普查工作的支出。 

　　事业运行147.38万元，全部是基本支出147.38万元。主要用于2个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　归口管理的行政事业单位离退休58.67万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市统计局机关和2个局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

　　行政单位医疗经费11.86万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　事业单位医疗经费11.61万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金 35.20万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和2个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.85万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.12万元，公务用车运行维护费支出预算0.73万元。

　　（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   1.85万元，比2017年初预算3.25万元减少1.4万元，同比下降43.08%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少0万元。 

　　2.公务接待费2018年预算1.12万元，同比减少1.4万元，下降55.56%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2018年预算0.73万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算0.73万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市统计局公务用车编制数1辆，实有车辆总数1辆，2018年共安排公务用车运行维护费预算0.73万元，主要用于机关和局属2个事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用，同比减少0万元，下降0 ％。

四、政府采购预算说明

2018年，政府采购预算100万元，同比减少63万元，下降38.65%。政府集中采购预算100万元，占政府采购预算100 %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算100万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算52万元，服务类采购预算48万元，工程类采购预算0万元。

第四部分：机关运行经费预算安排情况说明 

　行政运行136.95万元，全部是基本支出预算。主要用于统计局机关为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市统计局2018年部门预算公开表.xlsx