玉林市统计局2020年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规，根据《中华人民共和国统计法》和国家、自治区统计局制定的统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划，结合本市的实际情况，制定实施方案，组织领导和综合协调各县（市、区）、各部门的统计工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（二）依据国家、自治区统一的基本统计制度和统计标准，拟订本市统计调查方案；组织实施本市国民经济核算制度调查，核算本市生产总值，汇编提供国民经济核算资料；监督管理各县（市、区）国民经济核算工作，实施国民经济主要统计指标质量评估。

（三）按照国家、自治区的统一部署，在市政府的直接领导下，会同有关部门组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查。

（四）组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

    （六）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料，定期发布本市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）组织管理全市统计调查项目，审核各县（市、区）各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案，按有关规定管理涉外社会调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织协调和统一管理各县（市、区）、各部门的统计数据库网络。

（十）统一管理市财政安排用于开展普查和统计工作的专项经费以及自治区拨给本市统计部门的统计经费；协助管理各县（市、区）统计局领导班子；组织实施全市统计专业技术职务评审和资格考试。

（十一）承办玉林市人民政府和自治区统计局交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市统计局共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市统计局。局属参照公务员管理事业单位是：玉林市普查中心。局属非参照公务员管理全额事业单位是：玉林市统计局数据服务中心。 

局机关本级内设秘书科、综合与国民经济核算科、工业统计科（能源与资源环境评价统计科）、投资统计科、农村统计科、服务业调查科（贸易外经科）、统计执法监督科共7个职能科室。

玉林市统计局人员编制总数为42人，其中行政编制11人，机关工勤编制1名，事业编制30人（参公事业编制15名，事业编制15名）。实有财政供养人数42人，其中行政在职12人，工勤1人，事业在职22人，离退休人员7人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下： 

1．玉林市统计局机关本级。行政编制11人，财政供给单位编制内实有人员17人，其中行政编制在职人员12人，工勤1人，离退休人员5人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。 

2．玉林市普查中心。事业编制15人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员9人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。 

3．玉林市统计局数据管理中心。事业编制15人，聘用人员控制数6人，财政供给单位编制内实有人员13人，离退休人员2人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入841.11万元，同比增加16.43万元，增长1.99%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出841.11万元，同比增加16.43万元，增长1.99%。 

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　　（一）一般公共服务支出科目支出预算679.91万元，占支出总预算的80.83％，同比增加8.79万元，增长1.31％。增加的原因是人员工资标准调高。 

　　（二）社会保障和就业支出科目支出预算82.65万元，占支出总预算的9.83％，同比减少1.22万元，下降1.45％。下降原因是人员调整。

　　（三）卫生健康支出科目支出预算39.33万元，占支出总预算的4.68％，同比增加5.32万元，增长15.64％。增加的原因是人员工资标准调高，基数提高 。

（四）住房保障支出科目支出预算39.21万元，占支出总预算的4.66％，同比增加3.54万元，增长9.92％。增加的原因是人员工资标准调高，基数提高。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出840.11万元，占支出总预算的99.88%，同比增加15.43万元，增长1.87%。其中： 

　　 工资福利支出预算440.27万元，占基本支出预算52.41％，同比增加18.85万元，增长4.47 ％。增加的原因是增资调整。 

　　  商品和服务支出预算394.46万元，占基本支出预算46.95％，同比减少6.74万元，下降1.68％。下降的原因是压减一般性支出。

　对个人和家庭的补助支出预算5.38万元，占基本支出预算0.64％，同比增加 3.32万元，增长161.17％。增加的原因是增加了退休人员的物业服务管理费。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.10万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.10万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.10万元，比2019年初预算1.12万元减少0.02万元，同比下降1.79%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %。

　　2.公务接待费2020年预算1.10万元，同比减少0.02万元，下降1.79%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：按照规定每年公务接待费只减不增。

3.公务用车费2020年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算 0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市统计局公务用车编制数1辆，实有车辆总数1辆，我局公务用车已属于报废车辆，目前还在协调办理报废手续。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2020年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算963.25万元，同比增加138.57万元，增加168.03%，主要是由于：上年结余增加、行政运行和事业运行预算增加。

2020年部门收入预算963.25万元，同比增加138.57万元，增加168.03%，主要是由于：上年结余支出增加、行政运行和事业运行支出增加。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算963.25万元，同比增加138.57万元，增加168.03%，主要是由于：上年结余增加、行政运行和事业运行增加。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算963.25万元，同比增加138.57万元，增加168.03%，主要是由于：上年结余增加、行政运行和事业运行增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算170.68万元，较2019年预算增加14.57万元，增长9.33%，,主要原因是2020年预算增加绩效奖金。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年，政府采购预算182.40万元，同比增加30.20万元，增长19.84 %。政府集中采购预算182.40万元，占政府采购预算100 %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算 0%。

政府采购资金来源于一般公共预算182.40万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算96.80万元，服务类采购预算85.60万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，该公务用车已属于报废车辆，目前还在办理报废手续当中。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款841.11万元，政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为：2020年一般公共预算拨款841.11万元，统计部门按计划组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，同时完成玉林市人民政府和自治区统计局交办的其他事项，为确保统计调查和各项事项有序开展提供经费保障。

统计调查业务项目绩效目标为：2020年统计调查业务项目共83万元，主要根据《中华人民共和国统计法》和国家、自治区统计局制定的统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划，结合本市的实际情况，制定实施方案，组织领导和综合协调各县（市、区）、各部门的统计工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施，顺利完成2020年中央、自治区、玉林市布置的各项统计、普查任务，为全社会提供数据，为政府出台决策提供数据支撑。

统计发展资金项目绩效目标为：2020年统计发展资金项目共80万元，用于支持统计调查单位，提升统计能力，扶持全市统计改革发展，发挥发展专项资金的杠杆作用，提高我市统计数据质量，提高我市各级政府统计公信力，促进统计调查对象能力提升，体现统计“千里眼”、“顺风耳”作用，为市委、市政府“三年打基础，五年大变化” 建成“两城市一中心”重大战略决策的落实提供统计支撑。

新时代基层统计工作规范化建设项目绩效目标为：新时代基层统计工作规范化建设项目共50万元，主要用于推动玉林市新时代基层统计工作规范化建设，着力解决基层统计工作中存在的薄弱环节和突出问题，全面提高基层统计能力、统计数据质量和统计服务水平，为加快构建体系完整、特色鲜明、富有效率的新时代现代化统计调查体系打下坚实基础，为全市各级党委政府科学决策提供更强有力的统计支撑，为社会公众提供更加及时全面的统计信息服务。

第七次人口普查项目绩效目标为：第七次人口普查项目共100万元，主要用于全面查清掌握我市2010年以来人口数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况，为科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质和文化生活，实现可持续发展战略，建设和谐社会提供真实准确、完整及时的人口统计信息支持，为社会公众提供人口统计信息服务。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。