玉林市统计局2025年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市统计局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市统计局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规，根据《中华人民共和国统计法》和国家、自治区统计局制定的统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划，结合本市的实际情况，制定实施方案，组织领导和综合协调各县（市、区）、各部门的统计工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（二）依据国家、自治区统一的基本统计制度和统计标准，拟订本市统计调查方案；组织实施本市国民经济核算制度调查，核算本市生产总值，汇编提供国民经济核算资料；监督管理各县（市、区）国民经济核算工作，实施国民经济主要统计指标质量评估。

（三）按照国家、自治区的统一部署，在市政府的直接领导下，会同有关部门组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查。

（四）组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

    （六）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料，定期发布本市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）组织管理全市统计调查项目，审核各县（市、区）各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案，按有关规定管理涉外社会调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织协调和统一管理各县（市、区）、各部门的统计数据库网络。

（十）统一管理市财政安排用于开展普查和统计工作的专项经费以及自治区拨给本市统计部门的统计经费；协助管理各县（市、区）统计局领导班子；组织实施全市统计专业技术职务评审和资格考试。

（十一）承办玉林市人民政府和自治区统计局交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市统计部门共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市统计局。局属参照公务员管理事业单位是：玉林市普查中心。局属非参照公务员管理全额事业单位是：玉林市统计局数据服务中心。

局机关本级内设秘书科、综合与国民经济核算科、工业统计科（能源与资源环境评价统计科）、统计执法监督科、农村科（固定资产投资科）、服务业调查科（贸易外经科）共6个职能科室。

玉林市统计局人员编制总数为42人，其中行政编制11人，机关工勤编制1人，事业编制30人（参公事业编制15人，事业编制15人）。实有财政供养人数46人，其中行政在职8人，工勤1人，事业在职24人，离退休人员13人（其中离休0人）。编外在职实有人数8人。具体情况如下：

1．玉林市统计局机关本级。行政编制11人，机关工勤编制1人，财政供给单位编制内实有人员17人，其中行政编制在职人员8人，工勤1人，离退休人员8人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

2．玉林市普查中心。事业编制15人，财政供给单位编制内实有人员12人，其中在职人员10人，离退休人员2人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

3．玉林市统计局数据服务中心。事业编制15人，财政供给单位编制内实有人员17人，其中在职14人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数8人。

第二部分：玉林市统计局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入935.66万元，总支出935.66万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加22.47万元，增长2.46%，总支出较上年增长2.46%。项目经费主要用于开展国家、自治区布置的各项统计调查任务、2025年全国1%人口抽样调查和全国第五次经济普查资料开发应用等统计工作任务。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年本部门总收入预算935.66万元，较上年增加22.47万元，增长2.46%。其中：

一般公共预算收入728.66万元，较上年增加80.47万元，增长12.41%。

政府性基金预算收入207万元，较上年减少58万元，下降21.89%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年本部门总支出预算935.66万元，较上年增加22.47万元，增长2.46%。其中：

基本支出预算630.66万元，较上年增加22.47万元，增长3.69％，主要原因是人员增加了4人。

项目支出预算305万元，与上年一致。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年本部门财政拨款总收入935.66万元，较上年增加22.47万元，增长2.46%。2025年财政拨款总支出935.66万元，较上年增加22.47万元，增长2.46%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出728.66万元，较上年增加80.47万元，增长12.41%。其中：

（一）一般公共服务支出科目支出预算533.43万元，占支出总预算的73.21％，同比增加67.56万元，增长14.50％。增长的原因是人员增加。

（二）社会保障和就业支出科目支出预算104.60万元，占支出总预算的14.36％，同比增加12.68万元，增长13.79％。增长的原因是人员增加。

（三）卫生健康支出科目支出预算46.08万元，占支出总预算的6.32％，同比增加0.38万元，增长0.83％。

（四）住房保障支出科目支出预算44.55万元，占支出总预算的6.11％，同比减少0.15万元，下降0.34％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2025年本部门一般公共预算基本支出630.66万元，同比增加22.47万元，增长3.69%。其中：

工资福利支出536.00万元，同比增加17.98万元，增长3.47%。原因是人员增加，因此工资福利支出增长。

商品和服务支出79.3万元，同比增加2.68万元，增长3.5%。原因是人员增加，因此商品和服务支出增长。

对个人和家庭的补助15.37万元，同比增加1.83万元，增长13.52%。原因是退休人员增加2人，因此对个人和家庭的补助增长。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算10.67万元，同口径比2024年减少0.33万元，下降3%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2025年预算安排1万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

4.会议费2025年预算安排2.67万元，比2024年减少0.33万元，下降11%。减少的主要原因是压减会议费支出。

5.培训费2025年预算安排7万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共207万元，较上年减少58万元，下降21.89%，主要原因是减少了政府性基金经费。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算372.18万元，较2024年预算增加7.12万元，增长1.95%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年，政府采购预算30.83万元，同比减少26.70万元，下降46.41%。其中：货物类采购预算0.83万元，服务类采购预算30万元，工程类采购预算0万元。服务类采购预算主要用于印刷出版与服务，印刷出版经普年鉴、统计年鉴和统计月报等统计资料。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，该公务用车已属于报废车辆，目前正在办理报废手续。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目5个，预算资金305万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称全国人口抽样调查，政府性基金预算资金32万元。年度绩效目标：通过印刷宣传资料、户外宣传、媒体报道等多种方式开展全国1％人口抽样调查宣传，进行社会面的宣传争取对人口抽样调查的支持和配合。开展人口抽样调查培训、下基层指导、核查数据，加强统计基层入户调查质量，召开会议统筹部署工作进度，推进人口抽样调查工作顺利完成。项目年度绩效目标衡量指标：计划通过不少于1次培训、及时完成，严格按照培训标准支出，不超350元/人.天；不少于3次会议，推进人口抽样调查工作；面向社会开展宣传不少于2次，媒体报道不少于1次，覆盖线上线下宣传；印刷调查资料、宣传资料等不少于1.5万份，达到良好的培训和宣传效果；下基层指导工作不少于4次，加强统计基层入户调查质量；全部完成调查入户登记，数据上报率达到100%等工作；严格统计资料和统计数据的保密要求、报送、公开等规定公开和使用调查数据，提供市委市政府作为科学决策部署的依据以及满足社会公众的需要。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2025年部门预算报表（详见附件）