玉林市统计局2024年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规，根据《中华人民共和国统计法》和国家、自治区统计局制定的统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划，结合本市的实际情况，制定实施方案，组织领导和综合协调各县（市、区）、各部门的统计工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（二）依据国家、自治区统一的基本统计制度和统计标准，拟定本市统计调查方案；组织实施本市国民经济核算制度调查，核算本市生产总值，汇编提供国民经济核算资料；监督管理各县（市、区）国民经济核算工作，实施国民经济主要统计指标质量评估。

（三）按照国家、自治区的统一部署，在市政府的直接领导下，会同有关部门组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查。

（四）组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

    （六）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料，定期发布本市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）组织管理全市统计调查项目，审核各县（市、区）各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案，按有关规定管理涉外社会调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织协调和统一管理各县（市、区）、各部门的统计数据库网络。

（十）统一管理市财政安排用于开展普查和统计工作的专项经费以及自治区拨给本市统计部门的统计经费；协助管理各县（市、区）统计局领导班子；组织实施全市统计专业技术职务评审和资格考试。

（十一）承办玉林市人民政府和自治区统计局交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市统计部门共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市统计局。局属参照公务员管理事业单位是：玉林市普查中心。局属非参照公务员管理全额事业单位是：玉林市统计局数据服务中心。

局机关本级内设秘书科、综合与国民经济核算科、工业统计科（能源与资源环境评价统计科）、投资统计科、农村统计科、服务业调查科（贸易外经科）、统计执法监督科共7个职能科室。

玉林市统计局人员编制总数为42人，其中行政编制11人，机关工勤编制1人，事业编制30人（参公事业编制15人，事业编制15人）。实有财政供养人数43人，其中行政在职10人，工勤1人，事业在职22人，离退休人员10人（其中离休0人）。编外在职实有人数6人。具体情况如下： 

1．玉林市统计局机关本级。行政编制11人，机关工勤编制1人，财政供给单位编制内实有人员18人，其中行政编制在职人员10人，工勤1人，离退休人员7人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

2．玉林市普查中心。事业编制15人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员10人，其中在职人员9人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

3．玉林市统计局数据服务中心。事业编制15人，聘用人员控制数6人，财政供给单位编制内实有人员15人，其中在职13人，离退休人员2人（其中离休0人）。编外在职实有人数6人。

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入913.19万元，同比增加294.1万元，增长47.5%。2024年总支出913.19万元，同比增加294.1万元，增长47.5%。

2024年部门总收入和总支出增长的主要原因是2024年开展全国第五次经济普查大型普查，统计工作任务增加，项目经费增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算913.19万元，同比增加294.1万元，增长47.5%。其中：

一般公共预算收入648.19万元，同比增加29.1万元，增长4.7%。

政府性基金预算收入265万元，同比增加265万元，增长100%。主要原因是2023年没有政府性基金预算收入。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算913.19万元，同比增加294.1万元，增长47.5%。其中：

基本支出预算608.19万元，同比增加76.1万元，增长14.3％，主要原因是人员增加。

项目支出预算305万元，同比增加218万元，增长250.6％。

主要原因是增加了普查经费和专项业务项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入913.19万元，同比增加294.1万元，增长47.5%。2024年财政拨款总支出913.19万元，同比增加294.1万元，增长47.5%。2024年总收入和总支出增长的主要原因是开展大型普查，增加了项目资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出648.19万元，同比增加29.1万元，增长4.7%。其中：

（一）一般公共服务支出科目支出预算465.87万元，占支出总预算的71.87％，同比增加28.21万元，增长6.4％。原因是增加了经费支出。

（二）社会保障和就业支出科目支出预算91.92万元，占支出总预算的14.18％，同比减少2.71万元，下降2.9％。原因是社保医保调整，社会保障和就业支出减少。

（三）卫生健康支出科目支出预算45.7万元，占支出总预算的7.05％，同比增加1.99万元，增长4.6％。原因是人员增加，卫生健康支出增长。

（四）住房保障支出科目支出预算44.7万元，占支出总预算的6.90％，同比增加1.62万元，增长3.8％。原因是人员增加，住房保障支出增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出608.19万元，同比增加76.1万元，增长14.3%。其中：

工资福利支出518.02万元，同比增加68.64万元，增长15.3%。原因是人员增加3人，基本绩效工资增加，因此工资福利支出增长。

商品和服务支出76.62万元，同比增加2.38万元，增长3.2%。原因是人员增加，商品和服务支出增长。

对个人和家庭的补助13.54万元，同比增加5.08万元，增长60.0%。原因是退休人员增加2人，对个人和家庭的补助增长。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算11万元，同口径比2023年减少1万元，下降8.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排1万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

4.会议费2024年预算安排3万元，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排7万元，比上年减少1万元，下降12.5%，减少的主要原因是压减培训费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算265万元，同比增加265万元，增长100%，主要原因是：2023年度无政府性基金支出预算，2024年统计普查工作任务增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算365.06万元，较2023年预算增加51.7万元，增长16.5%，主要原因是人员增加3人。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算57.53万元，同比增加26.03万元，增长82.6%。其中：货物类采购预算25.53万元，服务类采购预算32万元，工程类采购预算0万元。依据《自治区统计局办公室关于加强统计信息化基础设施建设工作的通知》（桂统办字〔2015〕125号）、《自治区人民政府办公厅关于印发广西新时代基层统计工作规范化建设实施方案的通知》（桂政办电〔2018〕266号）等相关文件精神，统计系统须建成覆盖国家级-省级-市级-县级四级统计局视频会议系统。我局原视频会议系统设备已老化损坏，无法继续使用，乡镇级视频会议系统服务2023年已到期，因此2024年增加了采购视频会议系统预算费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，该公务用车已属于报废车辆，目前正在办理报废手续。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备  0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款648.19万元，政府性基金预算拨款265万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目：项目名称全国第五次经济普查，政府性基金预算资金100万元，2024年度绩效目标：根据上级文件要求开展大型普查-全国第五次经济普查工作和投入产出调查工作，计划通过不少于2次业务培训、面向社会开展宣传不少于5次，撰写经济普查信息5篇以及做好相关数据核查等工作，以达到全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。设6条数量指标：数量指标1.完成培训次数≥2次,数量指标2.完成宣传次数≥5次，数量指标3.撰写经济普查信息数量≥5篇，数量指标4.新闻媒体报道次数≥1次，数量指标5.会议次数≥5次，数量指标6.普查数据核查次数≥5次；设3条质量指标：质量指标1.普查数据上报率＝100%,质量指标2.普查数据验收通过率＝100%，质量指标3.目标培训内容完成率＝100%；设2条时效指标：时效指标1.培训任务完成及时率＝100%,时效指标2.宣传工作完成及时率＝100%；设2条成本指标：成本指标1.人均培训成本≤350元/人.天,成本指标2.预算超支率≤0%；设2条社会效益指标：社会效益指标1.经济普查宣传线上线下覆盖率＝100%,社会效益指标2.普查数据面向社会公开率＝100%；设1条满意度指标：普查对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门预算报表（详见附件）

附件：玉林市统计局2024年部门预算报表.xlsx