玉林市统计局2023年部门预算

玉林市统计局2023年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门预算报表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规，根据《中华人民共和国统计法》和国家、自治区统计局制定的统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划，结合本市的实际情况，制定实施方案，组织领导和综合协调各县（市、区）、各部门的统计工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（二）依据国家、自治区统一的基本统计制度和统计标准，拟订本市统计调查方案；组织实施本市国民经济核算制度调查，核算本市生产总值，汇编提供国民经济核算资料；监督管理各县（市、区）国民经济核算工作，实施国民经济主要统计指标质量评估。

（三）按照国家、自治区的统一部署，在市政府的直接领导下，会同有关部门组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查。

（四）组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

    （六）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料，定期发布本市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）组织管理全市统计调查项目，审核各县（市、区）各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案，按有关规定管理涉外社会调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织协调和统一管理各县（市、区）、各部门的统计数据库网络。

（十）统一管理市财政安排用于开展普查和统计工作的专项经费以及自治区拨给本市统计部门的统计经费；协助管理各县（市、区）统计局领导班子；组织实施全市统计专业技术职务评审和资格考试。

（十一）承办玉林市人民政府和自治区统计局交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市统计部门共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市统计局。局属参照公务员管理事业单位是：玉林市普查中心。局属非参照公务员管理全额事业单位是：玉林市统计局数据服务中心。

局机关本级内设秘书科、综合与国民经济核算科、工业统计科（能源与资源环境评价统计科）、投资统计科、农村统计科、服务业调查科（贸易外经科）、统计执法监督科共7个职能科室。

玉林市统计局人员编制总数为42人，其中行政编制11人，机关工勤编制1名，事业编制30人（参公事业编制15名，事业编制15名）。实有财政供养人数41人，其中行政在职9人，工勤1人，事业在职20人，离退休人员11人（其中离休0人）。编外在职实有人数6人。具体情况如下： 

1．玉林市统计局机关本级。行政编制11人，财政供给单位编制内实有人员17人，其中行政编制在职人员9人，工勤1人，离退休人员7人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。 

2．玉林市普查中心。事业编制15人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员7人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。 

3．玉林市统计局数据服务中心。事业编制15人，聘用人员控制数6人，财政供给单位编制内实有人员13人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数6人。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入619.09万元，同比减少192.07万元，下降23.68%。2023年总支出619.09万元，同比减少192.07万元，下降23.68%。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算619.09万元，同比减少192.07万元，下降23.68%。其中：

一般公共预算收入619.09万元，同比减少192.07万元，下降23.68%。政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算619.09万元，同比减少192.07万元，下降23.68%。其中：

基本支出预算532.09万元，同比增加8.93万元，增长1.71％。项目支出预算87万元，同比减少201万元，下降69.79％。主要是项目资金减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入619.09万元，同比减少192.07万元，下降23.68%。2023年财政拨款总支出619.09万元，同比减少192.07万元，下降23.68%。主要是经费紧张，项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出619.09万元，同比减少192.07万元，下降23.68%。其中：

（一）一般公共服务支出科目支出预算437.66万元，占支出总预算的70.69％，同比减少189.27万元，下降30.19％。原因是压减经费支出。

（二）社会保障和就业支出科目支出预算94.63万元，占支出总预算的15.29％，同比减少0.99万元，下降1.04％。原因是退休1人，社会保障和就业支出减少。

（三）卫生健康支出科目支出预算43.71万元，占支出总预算的7.06％，同比减少0.78万元，下降1.75％。原因是退休1人，卫生健康支出减少。

（四）住房保障支出科目支出预算43.08万元，占支出总预算的6.96％，同比减少1.04万元，下降2.36％。原因是退休1人，住房保障支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出532.09万元，同比增加8.93万元，增长1.71%。其中：

（一）一般公共服务支出科目基本支出预算350.66万元，同比增加11.73万元，增长3.46%。

（二）社会保障和就业支出科目基本支出预算94.63万元，同比减少0.99万元，下降1.04％。

（三）卫生健康支出科目基本支出预算43.71万元，同比减少0.78万元，下降1.75％。

（四）住房保障支出科目基本支出预算43.08万元，同比减少1.04万元，下降2.36％。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算12万元，同口径比2022年增加0.25万元，增长2.13%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2023年预算安排1万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）    0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

4.会议费2023年预算安排3万元，比上年减少0.25万元，下降7.69%，减少的主要原因是压减会议。

5.培训费2023年预算安排8万元，比上年增加0.5万元，增长6.67%，增加的主要原因是2023年开展第五次全国经济普查，培训计划增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算313.36万元，较2022年预算增加11.5万元，增长3.81%，主要原因是绩效增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算31.5万元，同比减少130.6万元，下降80.57%。其中：货物类采购预算2.5万元，服务类采购预算29万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，该公务用车已属于报废车辆，目前正在办理报废手续。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备  0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款619.09万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：

2023年一般公共预算拨款619.09万元，统计部门按计划组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，同时完成玉林市人民政府和自治区统计局交办的其他事项，为确保统计调查和各项事项有序开展提供经费保障。

（二）财政资金聘用编外人员项目绩效目标为：

2023年财政资金聘用编外人员项目一般公共预算拨款36万元。我部门聘用辅助调查员，协助开展统计调查工作。保障和落实2023年辅助调查员劳动报酬和补助经费，更好地完成统计调查任务。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公两费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《2023年度玉林市统计部门项目支出绩效目标表》

十一、《2023年度玉林市统计部门绩效目标表》

上述报表详见附件。