玉林市统计部门2019年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规，根据《中华人民共和国统计法》和国家、自治区统计局制定的统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划，结合本市的实际情况，制定实施方案，组织领导和综合协调各县（市、区）、各部门的统计工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（二）依据国家、自治区统一的基本统计制度和统计标准，拟订本市统计调查方案；组织实施本市国民经济核算制度调查，核算本市生产总值，汇编提供国民经济核算资料；监督管理各县（市、区）国民经济核算工作，实施国民经济主要统计指标质量评估。

（三）按照国家、自治区的统一部署，在市政府的直接领导下，会同有关部门组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查。

（四）组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

    （六）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料，定期发布本市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）组织管理全市统计调查项目，审核各县（市、区）各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案，按有关规定管理涉外社会调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织协调和统一管理各县（市、区）、各部门的统计数据库网络。

（十）统一管理市财政安排用于开展普查和统计工作的专项经费以及自治区拨给本市统计部门的统计经费；协助管理各县（市、区）统计局领导班子；组织实施全市统计专业技术职务评审和资格考试。

（十一）承办玉林市人民政府和自治区统计局交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市统计局共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市统计局。局属参照公务员管理事业单位是：玉林市普查中心。局属非参照公务员管理全额事业单位是：玉林市统计局数据管理中心。 

局机关本级内设秘书科（法规科）、综合与国民经济核算科、工业统计科、投资统计科、农村统计科、服务业调查科（贸易外经科）、能源与资源环境评价统计科共7个职能科室。

玉林市统计局人员编制总数为42人，其中行政编制11人，机关工勤编制1名，事业编制30人（参公事业编制15名，事业编制15名）。实有财政供养人数42人，其中行政在职12人，工勤1人，事业在职22人，离退休人员6人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下： 

1．玉林市统计局机关本级。行政编制12人，财政供给单位编制内实有人员17人，其中行政编制在职人员12人，工勤1人，离退休人员4人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。 

2．玉林市普查中心。事业编制15人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员9人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。 

3．玉林市统计局数据管理中心。事业编制15人，聘用人员控制数6人，财政供给单位编制内实有人员13人，离退休人员2人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

三、此公开预算为本部门汇总预算

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入824.68万元，同比增加80.88万元，增长10.87%。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出824.68万元，同比增加80.88万元，增长10.87%。 

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　　（一）一般公共服务类科目支出预算671.12万元，占支出总预算的81.38％，同比增加76.79万元，增长12.92％。主要原因是：上年结余增加。

　　（二）社会保障和就业科目支出预算83.87万元，占支出总预算的10.17％，同比增加25.20万元，增长42.95％。主要原因是：离退休人员提高了生活补助待遇。

　　（三）卫生健康科目支出预算34.01万元，占支出总预算的4.12％，同比减少2.05万元，下降5.68％。主要原因是：工商保险、生育保险不在此科目列支。

（四）住房保障支出类科目支出预算35.67万元，占支出总预算的4.33%，同比增加0.47万元，增长1.34％。主要原因是：增资调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出824.68万元，占支出总预算的100%，同比增加80.88万元，增长10.87%。其中： 

　　 工资福利支出预算421.42万元，占基本支出预算51.10％，同比增加64.01万元，增长17.91％。主要原因是：增资调整。

　　  商品和服务支出预算401.20万元，占基本支出预算48.65％，同比增加34.65万元，增长9.45％。主要原因是：上年结余增加、采购预算增加。

　对个人和家庭的补助支出预算2.06万元，占基本支出预算0.25％，同比增加1.76万元，增长586.67％。主要原因是：预算增加了退休人员的物业服务管理费。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.12万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.12万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.12万元，比2018年初预算1.85万元减少0.73万元，同比下降39.46%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

　　2.公务接待费2019年预算1.12万元，与上年持平。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费没有增加也没有减少。 

3.公务用车费2019年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比减少0.73万元，下降 100%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市统计局公务用车编制数1　辆，实有车辆总数1辆，根据2018年事业单位公车改革相关规定，经玉林市价格认证中心的认证，我局公务用车已属于报废车辆，目前还在办理报废手续当中。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2019年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算824.68万元，同比增加80.88万元，增长10.87%，主要是由于：上年结余增加、行政运行和事业运行预算增加。

2019年部门支出预算824.68万元，同比增加80.88万元，增长10.87%，主要是由于：上年结余支出增加、行政运行和事业运行支出增加。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算824.68万元，同比增加80.88万元，增长10.87%，主要是由于：上年结余增加、行政运行和事业运行增加。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算824.68万元，同比增加80.88万元，增长10.87%，主要是由于：上年结余增加、行政运行和事业运行增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算156.11万元，较2018年预算增加19.16万元，增长13.99%，主要原因是2019年预算增加物业费、绩效奖金。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年，政府采购预算152.20万元，同比增加52.20万元，增长52.20%。政府集中采购预算152.20万元，占政府采购预算100 %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算 0%。

政府采购资金来源于一般公共预算152.20万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算113.20万元，服务类采购预算39万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，该公务用车已属于报废车辆，目前还在办理报废手续当中。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款824.68万元，政府性基金预算拨款0万元。

2019年统计部门整体支出绩效目标：2019年一般公共预算拨款824.68万元，统计部门按计划组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，同时完成玉林市人民政府和自治区统计局交办的其他事项，为确保统计调查和各项事项有序开展提供经费保障。

统计调查业务项目绩效目标：2019年统计调查业务项目共100万元，主要根据《中华人民共和国统计法》和国家、自治区统计局制定的统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划，结合本市的实际情况，制定实施方案，组织领导和综合协调各县（市、区）、各部门的统计工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施，顺利完成2019年中央、自治区、玉林市布置的各项统计、普查任务，为全社会提供数据，为政府出台决策提供数据支撑。

第四次全国经济普查及新时代基层统计工作规范化建设项目绩效目标：第四次全国经济普查及新时代基层统计工作规范化建设项目共100万元，主要用于全面调查我市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展、新情况。完成经济普查，更新经普数据，解决基层统计工作中存在的薄弱环节和突出问题，全面提高基层统计能力、统计数据质量和统计服务水平，为各级党委政府科学决策提供更强有力的统计支撑，为社会公众提供更加及时全面的统计信息服务。

统计发展资金项目绩效目标：2019年统计发展资金项目共100万元，用于支持统计调查单位，提升统计能力，扶持全市统计改革发展，发挥发展专项资金的杠杆作用，提高我市统计数据质量，提高我市各级政府统计公信力，促进统计调查对象能力提升，体现统计“千里眼”、“顺风耳”作用，为市委、市政府“三年打基础，五年大变化” 建成“两城市一中心”重大战略决策的落实提供统计支撑。