玉林市统计局2018年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市统计局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市统计局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市统计局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规，根据《中华人民共和国统计法》和国家、自治区统计局制定的统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划，结合本市的实际情况，制定实施方案，组织领导和综合协调各县（市、区）、各部门的统计工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（二）依据国家、自治区统一的基本统计制度和统计标准，拟订本市统计调查方案；组织实施本市国民经济核算制度调查，核算本市生产总值，汇编提供国民经济核算资料；监督管理各县（市、区）国民经济核算工作，实施国民经济主要统计指标质量评估。

（三）按照国家、自治区的统一部署，在市政府的直接领导下，会同有关部门组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查。

（四）组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

（六）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料，定期发布本市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）组织管理全市统计调查项目，审核各县（市、区）各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案，按有关规定管理涉外社会调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织协调和统一管理各县（市、区）、各部门的统计数据库网络。

（十）统一管理市财政安排用于开展普查和统计工作的专项经费以及自治区拨给本市统计部门的统计经费；协助管理各县（市、区）统计局领导班子；组织实施全市统计专业技术职务评审和资格考试。

（十一）承办玉林市人民政府和自治区统计局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市统计局共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市统计局。局属参照公务员管理事业单位是：玉林市普查中心。局属非参照公务员管理全额事业单位是：玉林市统计局数据管理中心。 

局机关本级内设秘书科（法规科）、综合与国民经济核算科、工业统计科、投资统计科、农村统计科、服务业调查科（贸易外经科）、能源与资源环境评价统计科共7个职能科室。 

玉林市统计局人员编制总数为41名，其中行政编制11名（另有1名机关工勤编制），事业编制30名（参公事业编制15名，事业编制15名）。2018年实有财政供养人数41人，其中局机关13人，事业在职22人，离退休人员6人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下：

1．玉林市统计局机关本级。行政编制11名（工勤人员1人），财政供养单位编制内实有人员17人，其中行政编制在职人员13人，离退休人员4人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

2．玉林市普查中心。事业编制15人，财政供养单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员9人，离退休人员0　人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

3．玉林市统计局数据管理中心。事业编制15人，其中聘用人员5人，财政供养单位编制内实有人员15人，其中事业编制在职人员13人，离退休人员2人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：玉林市统计局2018年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：玉林市本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市统计局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入902.10万元，其中本年收入827.08万元, 较2017年度决算数增加154.09万元，增长22.89%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入827.08万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加154.09万元，增长22.89%，主要原因是上年结转和结余增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余75.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少7万元，下降 8.53%，主要原因是支出更加合理。

（二）本部门2018年度总支出902.10万元，其中本年支出869.46万元, 较2017年度决算数增加189.46万元，增长27.86%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）661.96万元：主要用于主要用于保障本单位正常运转，支持履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持市委市政府交办的各项任务等。

较2017年度决算数增加97.44万元，增长17.26%，主要原因是统计调查任务增加。

2.社会保障和就业支出63.12万元：主要用于市统计局及事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加10.28万元，增长19.45%，主要原因是离退休人员提高了工资津补贴。

3.医疗卫生与计划生育支出36.06万元：主要用于缴纳行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。较2017年度决算数增加3.91万元，增长12.16%，主要原因是医疗补助增加。

4. 商业服务业等支出73.40万元：主要用于商品服务支出。较2017年度决算数增加73.40万元，增长100%，主要原因是2017年决算报表中列支在一般公共服务支出。

5. 住房保障支出34.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加4.44万元，增长14.56%，主要原因是绩效按月扣缴公积金。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，与去年持平。

7.年末结转和结余32.64万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少42.39万元，下降56.49%，主要原因是项目统筹进行并及时支付。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

玉林市统计局2018 年度一般公共预算支出869.46万元，较2017年度决算数增加189.46万元，增长27.86 %。其中：基本支出551.53万元，项目支出317.93万元。

玉林市统计局2018 年度一般公共预算支出年初预算为   724.26万元，支出决算为869.46万元，完成年初预算的120.04%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为594.33万元，支出决算为661.96万元，完成年初预算的111.37%。差异原因为四经普工作提前开展完成，主要用于保障本单位正常运转，支持履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持市委市政府交办的各项任务等。

1.行政运行支出年初预算为136.95万元，支出决算为241.89万元，完成年初预算的158.70%。差异原因为用于玉林市统计局机关为保证日常运转发生的基本支出增加，国家统计局要求开展大型统计专业培训。主要用于玉林市统计局机和2个局属事业单位为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。

2. 一般行政管理事务支出年初预算为100万元，支出决算为92万元，完成年初预算的92%。差异原因为根据工作开展所需压缩预算。主要用于玉林市统计局机和2个局属事业单位为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如统计抽样调查相关支出、统计数据监测经费支出、统计数据开发管理费支出等。

机关服务支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

3.专项统计业务支出年初预算为10万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的76 %。差异原因为节约经费，减少不必要支出。主要用于开展城市调查和统计发展资金支出。

4. 专项普查活动支出年初预算为100万元，支出决算为144.8万元，完成年初预算的144.8%。差异原因为普查业务增加。

5. 事业运行支出年初预算为147.38万元，支出决算为175.54万元，完成年初预算的119.10%。主要用于2个局属事业单位为开展普查工作办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为58.67万元，支出决算为63.12万元，完成年初预算的107.58%。差异原因为2017年调入1人、新录用1人，主要用于局机关及局属2个事业单位基本养老保险和离退休人员相关支出。

1.归口管理的行政单位离退休支出年初预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 事业单位离退休支出年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位离退休支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 58.67 万元，支出决算为58.67万元，完成年初预算的100%。主要用于局机关及2个局属事业单位基本养老保险支出。

4.其他行政事业单位离退休支出年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为36.06万元，支出决算为36.06万元，完成年初预算的100%，主要用于局机关及2个局属事业单位医疗卫生与计划生育支出。

1.行政单位医疗支出年初预算为11.86万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的100%。

2.事业单位医疗支出年初预算为11.61万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的100%。

3. 公务员医疗补助支出年初预算为12.59万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算为35.20万元，支出决算为34.92万元，完成年初预算的99.20%。差异原因为2018年3月退休1人。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出551.52万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出500.34万元，完成年初预算的133.27 %。差异原因是绩效增加。

（二）商品和服务支出45.81万元，完成年初预算的100 %

（三）对个人和家庭的补助支出5.37万元，完成年初预算的110%。差异原因是2017年调入1人，新录用1人，发放退休人员一次性生活补贴。

（四）其他资本性支出0万元，完成年初预算的0%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市统计局2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市统计局2018 年度政府性基金支出年初预算为0  万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算1.18 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2018年，市统计局的公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出1.18万元, 年初预算为1.12万元，上年决算数1.12万元，公务接待费同比增加0.06万元，增长5.35%，增长原因是区局来玉数据检查核查增加，公务接待批次、费用相对增加。国内公务接待批次11次，人次92次。差异主要是因为区局来玉公务接待人次增加。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出45.81万元，比年初预算数减少320.74万元，降低87.5%。主要原因是：项目资金归口科目有变化，比2017年增加12.2万元，增长36.29%。主要原因是：统计业务、经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额116.0536万元，其中：政府采购货物支出102.3976万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.656万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆（已无法使用，等15年强制报废），其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金275.84万元，占一般公共预算项目支出总额的31.72%。

共组织对“普查经费”等3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，我局严格落实《预算法》及市财政局的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进统计事业的发展，为社会提供统计数据，为出台决策提供支撑。三个项目绩效评价等级都为优秀等级。

组织对局机关本级开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出869.46万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，2018年，我局在市委、市政府的正确领导和上级统计部门的有力指导下，局党组团结带领全局干部职工，紧紧围绕全市中心工作，服务大局、开拓进取，团结协作，切实履行部门职能，顺利完成了各项工作任务。部门绩效评价等级为优秀等级。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“第四次全国经济普查”项目自评得分为98分。“普查经费”项目自评得分为100分，“统计发展资金”项目自评得分为100分。

第四次全国经济普查项目支出绩效自评表

普查经费项目支出绩效自评表

统计发展资金项目支出绩效自评表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度玉林部门决算公开附表（玉林市统计局）.xls