玉林市统计局2024年度部门决算

目   录

第一部分：玉林市统计局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市统计局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市统计局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市统计局概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规，根据《中华人民共和国统计法》和国家、自治区统计局制定的统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划，结合本市的实际情况，制定实施方案，组织领导和综合协调各县（市、区）、各部门的统计工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（二）依据国家、自治区统一的基本统计制度和统计标准，拟定本市统计调查方案；组织实施本市国民经济核算制度调查，核算本市生产总值，汇编提供国民经济核算资料；监督管理各县（市、区）国民经济核算工作，实施国民经济主要统计指标质量评估。

（三）按照国家、自治区的统一部署，在市政府的直接领导下，会同有关部门组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查。

（四）组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

（六）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料，定期发布本市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）组织管理全市统计调查项目，审核各县（市、区）各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案，按有关规定管理涉外社会调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织协调和统一管理各县（市、区）、各部门的统计数据库网络。

（十）统一管理市财政安排用于开展普查和统计工作的专项经费以及自治区拨给本市统计部门的统计经费；协助管理各县（市、区）统计局领导班子；组织实施全市统计专业技术职务评审和资格考试。

（十一）承办玉林市人民政府和自治区统计局交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市统计局共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市统计局。局属参照公务员法管理事业单位是：玉林市普查中心。局属非参照公务员法管理全额事业单位是：玉林市统计局数据服务中心。 

局机关本级内设秘书科、综合与国民经济核算科、工业统计科（能源与资源环境评价统计科）、统计执法监督科、农村科（固定资产投资科）、服务业调查科（贸易外经科）共6个职能科室。

玉林市统计局人员编制总数为42名，其中行政编制11名（另有1名机关工勤编制），事业编制30名（参公事业编制15名，事业编制15名）。2024年实有财政供养人数47人，其中行政在职10人，机关工勤1人，事业在职25人，离退休人员11人（其中离休0人）。编外在职实有人数6人。公益性岗位人员2人。具体情况如下：

（1）玉林市统计局机关本级。行政编制11人，财政供给单位编制内实有人员18人，其中行政编制在职人员10人，工勤1人，离退休人员7人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

（2）玉林市普查中心。事业编制15人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员12人，其中在职人员11人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

（3）玉林市统计局数据服务中心。事业编制15人，聘用人员控制数7人，财政供给单位编制内实有人员17人，其中在职人员14人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数6人。相比去年，增加了2名公益性岗位人员。

第二部分：玉林市统计局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

玉林市统计局没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市统计局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入762.18万元，其中本年收入760.58万元，较2023年度决算数减少95.97万元，下降11.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入748.05万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少108.5万元，下降12.67%，主要原因是项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入10.58万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加10.58万元，主要原因是2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入1.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加1.95万元，主要原因是2023年度没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余1.60万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2024年度总支出762.18万元，其中本年支出758.92万元，较2023年度决算数减少97.63万元，下降11.40%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）555.74万元：主要用于保障本单位正常运转，支持履行职能，保障部门的项目支出需要，以及支持市委市政府交办的各项任务等。较2023年度决算数减少109.94万元，下降16.52%，主要原因是2024年项目经费减少。

2.社会保障和就业支出98.79万元：主要用于市统计局及事业单位按国家规定发放的养老保险、职业年金、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理等方面的支出。较2023年度决算数减少5.28万元，下降5.07%。

3.卫生健康支出47.37万元：主要用于缴纳行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。较2023年度决算数增加3.66万元，增长8.37%，主要原因是缴费基数有所变化。

4.城乡社区支出10.58万元：主要用于印刷费，属于政府性基金。较2023年度决算数增加10.58万元，主要原因是2023年度没有政府性基金支出。

5.住房保障支出46.44万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加3.36万元，增长7.80%，主要原因是缴费基数有所变化。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

7.年末结转和结余3.26万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加1.66万元，增长103.75%，主要原因是经费紧张，部分资金支出缓慢。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出748.05万元，较2023年度决算数减少108.5万元，下降12.67%。其中：基本支出651.92万元，项目支出96.13万元。

玉林市统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为648.19万元，支出决算为748.05万元，完成年初预算的115.41%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为465.87万元，支出决算为555.74万元，完成年初预算的119.29%。

1.行政运行支出年初预算为365.06万元，支出决算为374.60万元，完成年初预算的102.61%。主要用于玉林市统计局机关和2个局属事业单位为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的基本支出。

2.一般行政管理事务支出年初预算为39万元，支出决算为95.63万元，完成年初预算的245.21%。主要用于玉林市统计局机关和2个局属事业单位为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。差异原因为2024年部分功能分类科目支出调整。

3.事业运行支出年初预算为61.81万元，支出决算为85.22万元，完成年初预算的137.87%。差异原因为2024年玉林市统计局数据服务中心和玉林市普查中心各增加了2名人员。

（二）社会保障和就业支出年初预算为91.92万元，支出决算为98.79万元，完成年初预算的107.47%。差异原因主要是2024年新增4名在编人员，1名退休人员。主要用于局机关及局属2个事业单位基本养老保险和离退休人员相关支出。

1.行政单位离退休支出年初预算为1.53万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的238.56%。差异原因是增加1名退休人员。主要用于退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算59.60万元，支出决算为63.69万元，完成年初预算的106.86%。主要用于局机关及2个局属事业单位基本养老保险支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为29.8万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的103.89%。主要用于局机关及2个局属事业单位职业年金支出。

（三）卫生健康支出年初预算为45.7万元，支出决算为47.37万元，完成年初预算的103.65%，差异原因主要是2024年新增4名在编人员，1名退休人员。主要用于局机关及2个局属事业单位医疗卫生与计划生育支出。

1.行政单位医疗支出年初预算为27.56万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的102.43%。

2.公务员医疗补助支出年初预算为17.76万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的103.27%。

3.其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.37万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的105.41%。

（四）住房保障支出年初预算为44.70万元，支出决算为46.44万元，完成年初预算的103.89%。差异原因主要是2024年新增4名在编人员，1名退休人员。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出651.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出567.57万元，完成年初预算的109.57%，差异原因是2024年新增4名在编人员。

（二）商品和服务支出67.91万元，完成年初预算的88.63%。差异原因是压减经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出16.45万元，完成年初预算的121.49%，差异原因是新增1名退休人员。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

玉林市统计局2024年度政府性基金支出10.58万元，较2023年度决算数增加10.58万元，2023年度政府性基金支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出10.58万元。

玉林市统计局2024年度政府性基金支出年初预算为265万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的3.99%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市统计局2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市统计局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.60万元，完成年初预算的160%，比上年增0.33万元，主要原因是2024年自治区统计局到玉林市开展统计执法“双随机”检查、数据质量核查、全国第五次经济普查督导、新型农业经营主体调查试点以及专业处调研等，导致增加了相应的业务接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.60万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年增加0万元。公务用车运行支出0万元，比上年增加0万元。2024年，玉林市统计局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出1.60万元，完成年初预算的100%，比上年增0.33万元，原因是2024年自治区统计局到玉林市开展统计执法“双随机”检查、数据质量核查、全国第五次经济普查督导、新型农业经营主体调查试点以及专业处调研等，导致增加了相应的业务接待费用。国内公务接待总计19批次、133人次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出67.91万元，比年初预算数减少8.56万元，降低11.2%，比上年决算数增加12.78万元，增长23.18%。主要原因是：2024年新增4名在编人员。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额19.8万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购服务支出19.3万元。授予中小企业合同金额19.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额2.53%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.47%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆（已无法使用，属于报废车辆），其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数913.19万元，执行数762.18万元，执行率83.46%，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，主要用于人员工资福利支出，维持单位日常办公运转，完成国家、自治区布置的各项统计调查任务。基本支出主要用于人员工资福利支出、书籍报刊订阅、邮电费、日常办公、培训费、会议费、公务接待、其他商品和服务支出等。项目支出主要用于完成统计调查和大型普查所需要的各项经费、物资准备，开展统计法规、统计业务等培训，召开经济运行会议、数据评估会议等。下基层开展调研、督导企业电子统计台账和数据采集流程规范化等工作，为提高统计数据质量开展统计执法“双随机”和数据质量核查，定期对企业统计人员现场指导。编印一系列统计资料和宣传资料，提前预警预测，定期开展监测服务全市重大战略工作，做好分析研判，为社会经济发展提供数据支撑和统计服务。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目3个，项目支出总额107万元。其中，本级项目3个，本级项目支出107万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金107万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是财政经费紧张，资金支付进度较慢，导致项目支出执行率较低；二是绩效目标设置需要进一步提高各项指标的科学性、合理性。下一步改进措施：一是加强资金统筹安排支出，预算执行中期评估调整需进一步优化；二是进一步结合我局职能职责和年度总体工作目标，提高各项指标的科学性、合理性，可量化性。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全国第五次经济普查项目自评得分为97.45分，自评等级为一等，项目年初预算批复100万元，调整后预算为60.03万元，执行数为44.72万元，完成预算的74.5%。项目绩效目标完成情况：年内完成5次五经普宣传活动，包括线上线下宣传，如媒体报道、LED大型户外广告、短视频拍摄、发放宣传资料等，获得群众对普查工作的支持和配合。开展2次培训，包含普查数据审核培训和普查资料开发业务培训，及时完成培训计划。及时在玉林统计网站和公众号报道经普工作动态5篇，在玉林日报、广播电视台等媒体报道1次经普重要开展情况。开展5次工作会议，如经普办会议、经普推进会、数据审核与质量检查反馈会、数据验收会议、普查数据分析会等。5次到基层进行实地督导、服务指导、核实核查、查疑补漏等工作，推动经普工作按时按质量落实部署，达到普查登记数据上报100%，验收100%。项目支出不超财政预算批复，统筹合理合规开支，控制成本。自评发现的主要问题及原因：2024年全国第五次经济普查项目，年初预算批复100万元，调整后预算批复60.03万元，实际使用44.72万元，预算执行率74.5%，主要原因是部分工作经费，比如会议、培训、数据核查、采购等费用，由于财政经费紧张，资金支付进度较慢。下一步改进措施：加强预算绩效管理和统筹谋划，合理安排，及时把握资金使用情况，提高经费预算执行率。

3.部门绩效评价结果。

组织对“全国第五次经济普查项目”重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金44.72万元。从评价情况来看，项目的产出指标、效益指标和满意度指标都达到预期目标。2024年，为了顺利开展五经普登记工作，结合传统方式和新媒体的方式在玉林日报、玉林电视台、融媒体公众号、门户网站等渠道进行广泛宣传，推送普查短信、在公共场所滚动屏LED拉挂宣传海报、横幅标语，发放宣传资料，获得社会群众的支持和配合经普工作。年内开展五经普数据审核业务培训和普查资料开发应用培训班，召开经普推进会、数据质量提醒会、数据审核和质量检查会等5次会议，在单位清查、普查登记和数据审核等关键阶段集中开展了5次督导检查，全力以赴抓好经济普查各项工作的落实，普查登记上报进度和新增数量位于全区前列。2024年度的经普主要工作任务已基本完成，高质高效完成五经普普查登记、数据验收、数据处理等主要阶段任务，全面摸清了2023年全市二、三产业法人单位、产业活动单位和个体经营户的发展规模、结构和效益等情况，先后在自治区五经普相关会议上作了3次经验发言，全市新增单位0.23万个，在全区排名第三；新增个体经营户7.63万个，在全区排名第一；实现了提升总量，优化结构，拉高GDP的好成效，多次获自治区经普办的充分肯定，高质量通过了自治区的验收，取得了重大成果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。