玉林市统计局2023年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市统计局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市统计局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市统计局2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市统计局概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规，根据《中华人民共和国统计法》和国家、自治区统计局制定的统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划，结合本市的实际情况，制定实施方案，组织领导和综合协调各县（市、区）、各部门的统计工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（二）依据国家、自治区统一的基本统计制度和统计标准，拟订本市统计调查方案；组织实施本市国民经济核算制度调查，核算本市生产总值，汇编提供国民经济核算资料；监督管理各县（市、区）国民经济核算工作，实施国民经济主要统计指标质量评估。

（三）按照国家、自治区的统一部署，在市政府的直接领导下，会同有关部门组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查。

（四）组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

    （六）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料，定期发布本市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）组织管理全市统计调查项目，审核各县（市、区）各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案，按有关规定管理涉外社会调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织协调和统一管理各县（市、区）、各部门的统计数据库网络。

（十）统一管理市财政安排用于开展普查和统计工作的专项经费以及自治区拨给本市统计部门的统计经费；协助管理各县（市、区）统计局领导班子；组织实施全市统计专业技术职务评审和资格考试。

（十一）承办玉林市人民政府和自治区统计局交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市统计局共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市统计局。局属参照公务员管理事业单位是玉林市普查中心。局属非参照公务员管理全额事业单位是玉林市统计局数据服务中心。

局机关本级内设秘书科、综合与国民经济核算科、工业统计科（能源与资源环境评价统计科）、投资统计科、农村统计科、服务业调查科（贸易外经科）、统计执法监督科共7个职能科室。

玉林市统计局人员编制总数为42人，其中行政编制11人（局长1名，副局长2名，总统计师1名，副处长级），机关工勤编制1名，事业编制30人（参公事业编制15名，事业编制15名）。实有财政供养人数43人，其中行政在职10人，工勤1人，事业在职22人，离退休人员10人（其中离休0人）。编外在职实有人数6人。具体情况如下：

（1）玉林市统计局机关本级。行政编制11人，财政供给单位编制内实有人员18人，其中行政编制在职人员10人，工勤1人，离退休人员7人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

（2）玉林市普查中心。事业编制15人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员10人，其中在职人员9人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

（3）玉林市统计局数据服务中心。事业编制15人，聘用人员控制数6人，财政供给单位编制内实有人员15人，其中事业编制在职人员13人，离退休人员2人（其中离休0人）。编外在职实有人数6人。

第二部分：玉林市统计局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

玉林市统计局没有政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

玉林市统计局没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市统计局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入858.16万元，其中本年收入856.55万元,较2022年度决算数增加205.99万元，增长31.66%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入856.55万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加205.99万元，增长31.66%，主要原因是2023年开展第五次全国经济普查，并首次统筹开展投入产出专项调查。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%0。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余1.6万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1.47万元，下降47.88%，主要原因是加快经费支出进度。

（二）本部门2023年度总支出858.16万元，其中本年支出856.55万元,较2022年度决算数增加204.53万元，增长31.37%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）665.68万元：主要用于保障本单位正常运转，支持履行职能，保障部门的项目支出需要，以及支持市委市政府交办的各项任务等。较2022年度决算数增加214.66万元，增长47.59%，主要原因是开展第五次全国经济普查，并首次统筹开展投入产出专项调查，增加了项目经费。

2.社会保障和就业支出104.07万元：主要用于市统计局及事业单位按国家规定发放的养老保险、职业年金、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理等方面的支出。较2022年度决算数增加7.62万元，增长7.9%，主要原因是2023年新增3名在职人员。

4.卫生健康支出43.71万元：主要用于缴纳行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。较2022年度决算数减少0.78万元，下降1.75%，主要原因是缴费基数有所变化。

5.住房保障支出43.08万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少1.04万元，下降2.36%，主要原因是缴费基数有所变化。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

7.年末结转和结余1.60万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出856.55万元，较2022年度决算数增加204.99万元，增长31.46%。其中：基本支出688.30万元，项目支出168.25万元。

玉林市统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为619.09万元，支出决算为856.55万元，完成年初预算的138.36%，主要原因是2023年4月追加第五次全国经济普查项目经费180万元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为437.66万元，支出决算为665.68万元，完成年初预算的152.10%。主要原因是2023年5月追加第五次全国经济普查项目经费180万元。主要用于开展第五次全国经济普查，并首次统筹开展投入产出专项调查。

1.行政运行支出年初预算为313.36万元，支出决算为375.87万元，完成年初预算的119.95%。差异原因为保证局机关的日常运转发生的基本支出增加，主要用于玉林市统计局机关和2个局属事业单位为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。

2.一般行政管理事务支出年初预算为87万元，支出决算为75.66万元，完成年初预算的86.97%。主要用于玉林市统计局机关和2个局属事业单位为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。

3.事业运行支出年初预算为37.30万元，支出决算为120.90万元，完成年初预算的324.13%。差异原因为事业单位2023年预发增量绩效。

（二）社会保障和就业支出年初预算为94.63万元，支出决算为104.07万元，完成年初预算的109.98%。差异原因为增加了3名在职人员，主要用于局机关及局属2个事业单位基本养老保险和离退休人员相关支出。

1.行政单位离退休支出年初预算为8.46万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的211.70%。差异原因是退休人员增加了津补贴，主要用于退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算57.45万元，支出决算为57.45万元，完成年初预算的100%。主要用于局机关及2个局属事业单位基本养老保险支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为28.72万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算的100%。主要用于局机关及2个局属事业单位职业年金支出。

（三）卫生健康支出年初预算为43.71万元，支出决算为43.71万元，完成年初预算的100%，主要用于局机关及2个局属事业单位医疗卫生与计划生育支出。

1.行政单位医疗支出年初预算为26.57万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的100%。

2.公务员医疗补助支出年初预算为16.78万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的100%。

3.其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算为43.08万元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的100%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出688.30万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出603.99万元，完成年初预算的134.40%。差异原因是新增3名在职人员和增加奖金。

（二）商品和服务支出55.13万元，完成年初预算的74.26%。差异原因是压减经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出29.19万元，完成年初预算的345.04%，差异原因是退休人员增加了津补贴。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市统计局2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

玉林市统计局2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市统计局2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市统计局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.27万元，完成预算的127%，比上年减少0.18万元，超预算的主要原因是开展第五次全国经济普查和投入产出专项调查，上级来玉调研、核查和督导增加，导致公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年增加0万元。公务用车运行支出0万元，比上年增加0万元。2023年，玉林市统计局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出1.27万元，完成预算的127%，比上年减少0.18万元，超预算的原因开展第五次全国经济普查和投入产出专项调查，上级来玉调研、核查和督导增加，导致公务接待费增加。国内公务接待批次16次，人次106次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出55.13万元，比年初预算数减少18.98万元，降低25.61%。比上年决算数增加4.03万元，增长7.89%，主要原因是：因开展大型普查和专项调查，差旅费、会议费、培训费和其他交通费用比上年增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额17.86万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.42万元。授予中小企业合同金额17.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.46%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.54%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（已无法使用，属于报废车辆），其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金256万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“全国第五次经济普查”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出180万元。从评价情况来看，我局严格落实《预算法》及市财政局的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，在提升统计服务水平，全力服务经济发展；提升数据质量管控能力，夯实筑牢统计基层基础；抓好各项普查工作，扎实推进五经普准备阶段各项工作等方面取得了一定成效。该项目绩效评价等级为优秀等级。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，3个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是部分统计工作开展滞后，比如会议、培训、调研、宣传等，比较集中在下半年；二是财政经费紧张，资金支付进度较慢，导致预算在实际执行过程中可执行性不理想。下一步：一是在编制预算时，进一步加强经费测算工作，加强经费统筹安排支出，不断提高预算可执行性。二是加强预算绩效管理和统筹计划，合理安排，及时把握资金使用情况，提高经费预算执行率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全国第五次经济普查项目自评得分为95.26分，一等，项目全年预算数为175.90万元，执行数为92.59万元，完成预算的52.64%。项目绩效目标完成情况如下，项目产出：1.数量指标：完成宣传次数10次，培训5次，会议5次，经普工作动态6篇，完成媒体报道1次，宣传手册5000本，调研5次。2.质量指标：培训考核通过率90%以上，宣传手册印刷100%合格。3.时效指标：资金到位100%，各项培训任务按计划完成。4.成本指标：人均培训成本不超过350元/人.天。项目效益：1.社会效益：普查机构覆盖全市县乡镇村覆盖全市县乡镇村。2.清查单位采集率达72%。服务对象满意度：调查对象满意度达90%以上。自评发现的主要问题及原因：一是2023年4月追加全国第五次经济普查项目资金，市财政局批复资金。部分工作经费，比如会议、培训、调研、宣传等，支付滞后；二是经普工作较大笔支出，如宣传、培训大部分在下半年开展，同时财政经费紧张，导致资金支付进度较慢。

（3）部门整体绩效自评情况：2023年部门年初预算安排619.09万元，年中预算调整后预算数为946.90万元，实际支出856.55万元，预算执行率90.46%。2023年部门整体支出自评得分97.99分，自评等级为一等。

部门整体绩效完成情况：维持单位日常办公运转，人员工资福利支出，完成国家、自治区布置的各项统计调查任务。基本支出主要用于人员工资福利支出、书籍报刊订阅、邮电费、日常办公、培训费、会议费、公务接待、其他商品和服务支出等。2023年立足统计职能，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，完成各项统计调查，圆满完成了年度工作目标。顺利开展全国第五次经济普查大型普查和投入产出专项调查工作，完成了经济普查综合试点、区域划分和绘图、普查”两员”选聘和培训、单位清查、经普宣传、投入产出调查等各项工作，为2024年全国第五次经济普查正式入户登记顺利完成奠定了坚实的基础。年内已开展2次以上统计法规、统计业务等培训，提高依法统计意识和统计人员业务水平。每季度召开经济运行会议、数据评估会议等做好经济形势研判、提升统计数据质量。领导班子、各专业下基层开展调研，督导企业电子统计台账和数据采集流程规范化等工作，2023年“四上”企业电子统计台账安装完成率为100%，为提高统计数据质量开展统计执法“双随机”和数据质量核查，定期对企业统计人员现场指导。组织编印《玉林市统计年鉴》《玉林市国民经济统计资料》《玉林市主要经济指标资料汇编》《玉林市统计月报》等一系列统计资料。提前预警预测，定期开展监测服务全市重大战略工作，完成季度和年度GDP核算，做好分析研判。每月在统计网站和统计公众号及时发布GDP等主要经济指标和统计分析，加大统计数据公开和解读力度，年内向市委市政府报送信息50多篇，统计专报31篇，其中统计分析、统计专报14篇获得市领导批示。为社会经济发展提供数据支撑和统计服务。2023年全市落实协统员经费54.05万元，17名协统员招聘已完成，进行岗前培训并已全部到岗，巩固稳定了基层统计队伍力量。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。