玉林市统计局2020年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市统计局2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市统计局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市统计局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规，根据《中华人民共和国统计法》和国家、自治区统计局制定的统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划，结合本市的实际情况，制定实施方案，组织领导和综合协调各县（市、区）、各部门的统计工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（二）依据国家、自治区统一的基本统计制度和统计标准，拟订本市统计调查方案；组织实施本市国民经济核算制度调查，核算本市生产总值，汇编提供国民经济核算资料；监督管理各县（市、区）国民经济核算工作，实施国民经济主要统计指标质量评估。

（三）按照国家、自治区的统一部署，在市政府的直接领导下，会同有关部门组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查。

（四）组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

（六）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料，定期发布本市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）组织管理全市统计调查项目，审核各县（市、区）各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案，按有关规定管理涉外社会调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织协调和统一管理各县（市、区）、各部门的统计数据库网络。

（十）统一管理市财政安排用于开展普查和统计工作的专项经费以及自治区拨给本市统计部门的统计经费；协助管理各县（市、区）统计局领导班子；组织实施全市统计专业技术职务评审和资格考试。

（十一）承办玉林市人民政府和自治区统计局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市统计局共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市统计局。局属参照公务员管理事业单位是玉林市普查中心。局属非参照公务员管理全额事业单位是玉林市统计局数据服务中心。 

局机关本级内设秘书科、综合与国民经济核算科、工业统计科（能源与资源环境评价统计科）、投资统计科、农村统计科、服务业调查科（贸易外经科）、统计执法监督科共7个职能科室。

玉林市统计局人员编制总数为42人，其中行政编制11人（局长1名，副局长2名，总统计师1名，副处长级），机关工勤编制1名，事业编制30人（参公事业编制15名，事业编制15名）。实有财政供养人数42人，其中行政在职10人，工勤1人，事业在职22人，离退休人员8人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下： 

（1）玉林市统计局机关本级。行政编制11人，财政供给单位编制内实有人员16人，其中行政编制在职人员9人，工勤1人，离退休人员6人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。 

（2）玉林市普查中心。事业编制15人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员8人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。 

（3）玉林市统计局数据服务中心。事业编制15人，聘用人员控制数7人，财政供给单位编制内实有人员16人，其中事业编制在职人员14人，离退休人员2人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：玉林市统计局 2020年度部门决算报表

 (此部分另附表格，详见附件：玉林市统计局2020年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市统计局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入956.80万元，其中本年收入939.36万元, 较2019年度决算数增加17.99万元，增长1.95%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入918.97万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少2.4万元，下降0.26%，主要原因是减少项目经费的支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入18.69万元。为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加18.69万元，增长100%，主要原因是因工作需要，追加开发综合统计系统的费用。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入 0万元。

5.经营收入 0万元。

6.其他收入1.7万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加0.25万元，增长17.24 %，主要原因是收到党支部专项资金和订书费退款等。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余 17.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少14.87万元，下降46.02 %，主要原因是严格跟踪执行经费支出，支出加快。

（二）本部门2020年度总支出956.80万元，其中本年支出954.54万元, 较2019年度决算数增加128.66万元，增长15.57%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）770.29万元：主要用于保障本单位正常运转，支持履行职能，保障部门的项目支出需要，以及支持市委市政府交办的各项任务等。较2019年度决算数增加210.22万元，增长37.53%，主要原因是开展第七次全国人口普查、负责城区统计机构23名协统员一半经费，所需费用增加。

2. 社会保障和就业支出86.73万元：主要用于市统计局及事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数减少5.29万元，下降5.74%，主要原因是社保基数有所变化和人员变化、退休。

3.卫生健康支出40.67万元：主要用于缴纳行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。较2019年度决算数增加1.87万元，增长4.81%，主要原因是社保基数增加。

4. 城乡社区支出18.69万元：主要用于综合科统计系统开发支出。较2019年度决算数增加18.69万元，增长100%，主要原因是新增加统计系统开发费用。

5. 住房保障支出38.16万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.82万元，增长2.19%，主要原因是人员经费增加，缴费基数增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元，与去年持平。

7.年末结转和结余2.26万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少125.95万元，下降98.23%，主要原因是经费支出进度加快。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市统计局2020 年度一般公共预算财政拨款支出954.54万元，较2019年度决算数增加129.06万元，增长15.63%。其中：基本支出 614.54万元，项目支出340万元。

玉林市统计局2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为841.11万元，支出决算为935.43万元，完成年初预算的111.21%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为679.91万元，支出决算为769.87万元，完成年初预算的113.23%。差异原因是绩效增加支出增加。主要用于玉林市统计局机关和2个局属事业单位为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的支出。

1.行政运行支出年初预算为171.68万元，支出决算为216.63万元，完成年初预算的126.18%。差异原因是开展第七次全国人口普查费用增加，主要用于玉林市统计局机关和2个局属事业单位为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。

2.一般行政管理事务支出年初预算为50.00万元，支出决算为33.03万元，完成年初预算的66.06%。差异原因为根据工作开展所需压缩预算。主要用于玉林市统计局机关和2个局属事业单位为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如统计抽样调查相关支出、统计数据监测经费支出、统计数据开发管理费支出等。

3.专项统计业务支出年初预算为80万元，支出决算为99.75万元，完成年初预算的124.68 %。差异原因为决算数据填报口径变化。主要用于完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。

4.专项普查活动支出年初预算为100万元，支出决算为103.69万元，完成年初预算的103.69%，差异原因为上年结余结转资金，主要用于开展普查活动而发生的项目支出。

5.事业运行支出年初预算为195.23万元，支出决算为232.35万元，完成年初预算的119.01%。差异原因为为保证局属事业单位的日常运转发生的基本支出增加，主要用于2个局属事业单位为开展普查工作办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为82.65万元，支出决算为86.73万元，完成年初预算的104.93%。差异原因为增加职业年金缴费、追加发放退休人员生活补贴费，主要用于局机关及局属2个事业单位基本养老保险和离退休人员相关支出。

1.行政单位离退休支出年初预算为2.67万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的143.07%。差异原因是退休人员增加，主要用于退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.事业单位离退休支出年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位离退休支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 52.28 万元，支出决算为54.12万元，完成年初预算的103.51%。差异原因是基数增加，主要用于局机关及2个局属事业单位基本养老保险支出。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为26.14万元，支出决算为27.06万元，完成年初预算的103.51%。差异原因是基数增加，主要用于局机关及2个局属事业单位职业年金支出。

5.其他行政事业单位养老支出年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的170%。差异原因是核算口径有差异所致，主要用于事业单位的养老支出。

（三）卫生健康支出年初预算为39.33万元，支出决算为40.67万元，完成年初预算的103.40%，差异原因是基数增加，主要用于局机关及2个局属事业单位医疗卫生与计划生育支出。

1.行政单位医疗支出年初预算为10.40万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的107.78%。

2.事业单位医疗支出年初预算为12.47万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的100%。

3.公务员医疗补助支出年初预算为14.50万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的103.17%。

4. 其他行政事业单位医疗支出年初预算为1.96万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的103.57%。

（四）住房保障支出年初预算为39.21万元，支出决算为38.16万元，完成年初预算的97.32%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出614.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出545.14万元，完成年初预算的123.81%。差异原因是绩效增加。

（二）商品和服务支出62.34万元，完成年初预算的15.80 %。差异原因是决算口径变化。

（三）对个人和家庭的补助支出7.07万元，完成年初预算的131.41%，差异原因是对增人增资及退休人员经费的增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市统计局2020年度政府性基金支出18.69万元，较2019年度决算数增加18.69万元，增长100%。其中：基本支出 0万元，项目支出 18.69万元。

玉林市统计局2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出年初预算为 0万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的100%。差异原因是因工作需要，追加开发综合统计系统的费用。主要用于开发综合统计系统。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市统计局2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.48万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.63万元，主要原因是公务接待批次、费用相对增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算2.48万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出2.48万元，完成年初预算的225.45%， 比上年增加0.63万元，原因是公务接待批次、费用相对增加。国内公务接待批次17次，人次140次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出216.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加44.95万元，增长26.18%。比2019年增加25.53万元，增长13.42 %。主要原因是：人员增资及绩效预发、人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额179.75万元，其中：政府采购货物支出115.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.11万元。授予中小企业合同金额179.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆（已无法使用，属于报废车辆），其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金289.80万元，占一般公共预算项目支出总额的90.31 %。

共组织对第七次全国人口普查、统计发展资金、统计调查业务、新时代基层统计工作规范化建设等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出289.80万元。从评价情况来看，我局严格落实《预算法》及市财政局的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进统计事业的发展，为社会提供统计数据，为出台决策提供支撑。4个项目绩效评价等级都为优秀等级。

组织对局机关本级开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出954.54万元，政府性基金预算支出18.69万元。从评价情况来看，2020年，我局在市委、市政府的正确领导和上级统计部门的有力指导下，局党组团结带领全局干部职工，紧紧围绕全市中心工作，服务大局、开拓进取，团结协作，切实履行部门职能，顺利完成了各项工作任务。部门绩效评价等级为优秀等级。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“统计调查业务”项目自评得分为100分，“统计发展资金”项目自评得分为100分，“第七次全国人口普查”项目自评得分为100分，“新时代基层统计工作规范化建设” 项目自评得分为100分。

2020年度预算项目绩效自评表

2020年度预算项目绩效自评表

2020年度预算项目绩效自评表

2020年度预算项目绩效自评表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。